Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP217 | vyradenie ERP, inštalácia, konverzia, Upgr KIT E-50/150/o SK, Pokladnica Euro-150/o | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 804,79 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP218 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP216 | údržba výťahov 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ123 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 343,10 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ124 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 306,98 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ125 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,52 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ126 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,58 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ127 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ128 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,68 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ129 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,69 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ130 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 194,95 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ131 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 82,47 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ132 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 145,06 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP214 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 514,00 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ030 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,64 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ031 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,80 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 324,46 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ122 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,46 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT065 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,57 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT066 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,46 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP209 | Personálne riadenie - jún 19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP215 | TP BP PLUS 2 vr. celulóza | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 330,00 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ026 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,50 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,82 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ028 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 335,94 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ029 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 414,88 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP212 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP213 | kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 462,01 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,95 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ018 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,67 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |