Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ094 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 82,08 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT048 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 355,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT046 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 039,93 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,27 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP147 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 65,59 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP144 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP148 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 67,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP146 | prenájom predložiek 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP136 | Software M-sklad, ekonomická agenda 2019, Euro - 150TE -eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 200,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP145 | Flexilink W 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ093 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 137,37 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ092 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,81 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 429,74 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ007 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,83 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 256,16 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 559,91 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP143 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT045 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 207,82 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP139 | divadelné predstavenie "Esmeralda" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 150,00 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP141 | Kariera v školstve, Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 86,08 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP142 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP140 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP138 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT044 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,35 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP137 | Upgrade kasa - bazén, prechod na ekasu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 100,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP134 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 70,00 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP135 | PHM 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 103,48 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,18 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 461,09 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |