Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,07 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT025 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 444,92 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT027 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 381,98 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT026 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,60 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP075 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 55,20 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP076 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 177,84 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ041 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 335,55 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ042 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 42,97 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ043 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 472,78 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP072 | údržba výťahov 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP074 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP073 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ037 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,56 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,27 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ039 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 273,02 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ040 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 207,59 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP071 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP064 | Flexilink W 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP066 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 18,83 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP067 | pranie bielizne - 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,01 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP068 | PHM 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,39 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP069 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 721,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP065 | prenájom predložiek 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP070 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP063 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 310,80 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP062 | PHM 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,75 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ031 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 232,86 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ032 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 13,37 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ033 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 208,46 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ034 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 102,28 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |