Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP537 | elektrika 12 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 561,19 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,92 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,11 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 308,42 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,42 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP529 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 213,60 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP535 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP536 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,52 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP538 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP004 | telefón, internet 01/2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 678,06 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP534 | údržba výťahov 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP532 | tonerová kazeta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 152,33 € | 07.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP531 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 331,20 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP528 | prenájom lisovacieho kontrajnera 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP530 | prenájom predložiek 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP001 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP533 | voda 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 490,67 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP002 | Flexilink W 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP545 | vstupenky HC SLOVAN Bratislava - Amur Chabarovsk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 211,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP527 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 178,80 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ241 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 667,45 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ242 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,61 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ243 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,99 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ244 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,82 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ245 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,80 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP526 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 55,92 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP525 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP523 | PHM 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 159,54 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP524 | zverejnenie pracovnej ponuky: majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ238 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 234,88 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |