Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP479 | Flexilink W 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP480 | Výkon zodpovednej osoby za 12 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP477 | Servisné práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 33,60 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP478 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,84 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT112 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 228,60 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,35 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP475 | plavba loďou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. | 31407757 | 130,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP476 | Školské tlačivá - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 403,92 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP474 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 188,99 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 50,02 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP471 | Zákony v školskej praxi, Administratíva a hospodárenie školy - nov. 18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 86,55 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT110 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 167,05 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP472 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP473 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 134,10 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP465 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP469 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP461 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 63,90 € | 23.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT109 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 19,30 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP463 | divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 150,00 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP466 | odvoz a likvidácia odpadu 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 550,80 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP467 | Predtlačené poštové poukážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 95,27 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP468 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,13 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP470 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP464 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 342,00 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ033 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 181,34 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ034 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,98 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,45 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ204 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 149,45 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ205 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,94 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |