Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ240 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 21,60 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ237 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 496,08 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ239 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 105,31 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP522 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 87,80 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP521 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DT120 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 523,34 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP519 | tanier plytký, podšálka, serírovacie kliešta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 815,25 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP520 | tanier hlboký, tanier plýtky, šálka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 751,14 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP544 | časpis - Hurra!, Friendship | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 57,50 € | 20.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ228 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ229 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ230 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 345,59 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ232 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,90 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ233 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,76 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ234 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,73 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ235 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 252,12 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ236 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,49 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ231 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,25 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ040 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,46 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ041 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,58 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT119 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,18 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP517 | servis regulačnej stance plynu, odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 457,20 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP518 | Kopletné vyčistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 1 761,65 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP510 | TORTY OD MAMY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,96 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP511 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 162,66 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP512 | SME týždeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 201,00 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP508 | oprava ponorného čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 780,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP509 | oprava ponorného čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 780,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP516 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP507 | plyn 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 692,55 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |