Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DPČ029 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,86 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ030 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,88 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ031 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,30 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 65,45 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT108 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 216,65 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP462 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 721,00 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP460 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP459 | servis motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MIROCO DESIGN s.r.o. | 46665200 | 115,69 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT106 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 249,04 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT107 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,39 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP457 | plyn 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 307,98 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP458 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 83,10 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP456 | Integrácia v škole - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 70,45 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP454 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,72 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT105 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,12 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ202 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 47,79 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ201 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 342,29 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP453 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 732,60 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP455 | MYpezinol.sk Mysenec.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 144,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP449 | telefón, internet 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 888,57 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP452 | elektrika 10 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 865,32 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP451 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 845,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP450 | barmanské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELUX, spol. s.r.o. | 34106715 | 700,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP448 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 438,00 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP445 | Pravidelná servisná prehliadka ERP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 42,18 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP446 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 64,40 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP447 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,40 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP460 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.11.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 131,42 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ025 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,88 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |