Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP387 | prenájom lisovacieho kontrajnera 09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP388 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 49,20 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP389 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 722,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT090 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 999,79 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP383 | údržba výťahov 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP384 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 94,50 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP386 | Flexilink W 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP381 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 84,00 € | 01.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP380 | poháre, diplomy, medaile | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 531,67 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP379 | Toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 1 259,00 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT091 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 233,89 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT092 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,70 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP374 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP377 | Poolmax chlór, pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 300,60 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP375 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 25,27 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP376 | zverejnenie pracovnej ponuky: Vychovávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP378 | Tričká pre športovcov s potlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 667,38 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP372 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 62,46 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP370 | kuchynské zástery s podtlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 159,80 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ152 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 122,44 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ153 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 326,21 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT086 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,70 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP373 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 924,83 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP385 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 24,00 € | 26.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT087 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 255,83 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT088 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,88 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT089 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,47 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ151 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 340,21 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT085 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 191,38 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP371 | zverejnenie pracovnej ponuky: majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |