Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP335 | Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP336 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP332 | prenájom predložiek 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP330 | Výkon zodpovednej osoby za 09 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ129 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 317,20 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ130 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,47 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ131 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,70 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ132 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 741,42 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 388,99 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ134 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 410,97 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ135 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 11,37 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT075 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 251,74 € | 29.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT074 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,91 € | 29.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP328 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 29.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP329 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 27.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP327 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 348,55 € | 24.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP326 | termoport | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 1 961,81 € | 24.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 772,09 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT073 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,05 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP325 | vankúš, paplón, navlek na vankúš, návlek na paplón, plachta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 492,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP321 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP322 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek, likvidácia sršnieho hniezda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 456,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP323 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP324 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP319 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 630,72 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP320 | pranie bielizne - 08/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 258,70 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP309 | voda 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 532,79 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP310 | elektrika 07 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 170,23 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP311 | plyn 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 413,80 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |