Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ113 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,63 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ114 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,72 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ115 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,58 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ116 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,29 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP247 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP244 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,97 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP245 | kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 843,34 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP246 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 43,68 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ108 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,89 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,58 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ110 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 213,09 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP242 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP243 | vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 1 058,59 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP239 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 72,08 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP240 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ107 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 559,61 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT067 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 94,40 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP238 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP237 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 199,92 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT066 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 27,86 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP236 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,83 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP233 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP234 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,73 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP235 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT064 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 168,62 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT065 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 167,32 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP231 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 27,00 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP232 | Služby technika OPP a BOZP 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP228 | sieť na hádzanú, bránka na hádzanú, pevný rám | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 981,80 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP225 | telefón, internet 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 884,94 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |