Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,59 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT052 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 327,84 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT053 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,17 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT054 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 83,71 € | 22.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP194 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,55 € | 22.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP193 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP185 | Výkon zodpovednej osoby za 05 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 51,12 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP190 | pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 331,92 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP187 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 244,67 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP188 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 405,71 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP189 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP191 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 17.05.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ088 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 68,42 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ089 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,48 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ090 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 206,88 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP184 | Kariéra v školstve - marec 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 16.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT050 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 329,08 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT049 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,26 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT048 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,10 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ087 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,66 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP174 | telefón, internet 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 895,01 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP181 | plyn 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 929,97 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP183 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 173,18 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP176 | zemné a výkopové práce s UNC a minibágrom Bobcat | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 432,00 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP180 | Hasiace prístroje, samolepky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 510,00 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ086 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 495,36 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 265,80 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT046 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,24 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,90 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP182 | elektrika 04 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 617,72 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |