Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP175 | PHM 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,50 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP178 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 66,79 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP179 | UNIHOC míček oranž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Krimar s.r.o | 28626249 | 63,50 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP177 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP171 | poplatky za telekomunikačné služby 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 179,82 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP172 | internet 05/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP173 | odvoz a likvidácia odpadu 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 505,08 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ012 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 527,09 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 262,80 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,67 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ085 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 89,28 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP168 | Riešenie hlučnosti VZT jednotky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 1 194,72 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP169 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 764,64 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP170 | voda 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 253,44 € | 04.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP167 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 736,93 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ078 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 63,35 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ079 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 187,58 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ080 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,23 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ081 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,77 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ082 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,13 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ083 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 266,26 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ084 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 283,04 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT043 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 995,40 € | 03.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT044 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,16 € | 03.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP162 | Projektová dokumentácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 990,00 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP164 | Služby technika OPP a BOZP 03,04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP165 | prenájom lisovacieho kontrajnera 04/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP166 | vyčistenie servis a nastavenie plynových horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 949,92 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP163 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 295,60 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |