Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DT037 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 45,49 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP299 | inštalačný materiál (žiarovky, žiarivky, rozdvojka) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 476,75 € | 18.04.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ062 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,17 € | 17.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ063 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 98,08 € | 17.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP150 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 68,98 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP151 | podnos rukavice rozetky špáradlá pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 156,60 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP148 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP145 | odvoz a likvidácia odpadu 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 349,68 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP146 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP147 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP149 | pranie bielizne - 04/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 83,50 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP144 | PHM 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,38 € | 13.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP140 | kuchynské zástery s podtlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 159,80 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP142 | elektrika 03 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 735,88 € | 11.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ061 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 211,86 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP143 | plyn 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 700,22 € | 11.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP137 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 350,40 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP135 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 75,84 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP138 | Príručníky obrusy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Belistar s.r.o. | 45885443 | 490,94 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP136 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ059 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,12 € | 10.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ060 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 199,02 € | 10.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT035 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 261,68 € | 10.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT034 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 54,34 € | 10.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP141 | voda 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 887,17 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP132 | PHM 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 61,19 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP134 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 30,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP139 | telefón, internet 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 874,09 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP133 | prezentácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 150,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,69 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |