Faktúra č. 18DP143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP143
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 03/2018
  • Dátum doručenia: 11.04.2018
  • Celková hodnota: 16 700,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť