Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP074 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT022 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,26 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP078 | výmena poškodeného potrubiana Sv a TV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 931,00 € | 28.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,58 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,05 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ037 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 459,35 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,77 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,74 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ040 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 326,10 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ041 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 318,17 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT021 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 117,42 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP075 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 237,12 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP069 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP072 | Barmanský kurz, Baristický kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 2 130,00 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP066 | kuchynské zástery s podtlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 909,95 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP063 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 30,92 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP064 | pranie bielizne - 02/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 220,10 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP077 | "Poradca 2018" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP065 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,60 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP068 | Náhradné tablety pH | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PFA trade spol. s r.o. | 36261475 | 81,09 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 288,37 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ033 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 264,71 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP062 | Kufrík barmanský | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 389,87 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT020 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,02 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP071 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 226,80 € | 21.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP076 | školenie - Nový zákon o ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,80 € | 20.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ030 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 188,84 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ031 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 330,88 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,59 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ029 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 246,58 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |