Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ018 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 417,08 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 314,40 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ020 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,98 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ022 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 402,37 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ023 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 182,16 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ021 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 291,95 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP039 | autobusová doprava - lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mittheiss MT TOUR | 32144873 | 390,00 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP038 | internet 02/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP040 | poplatky za telekomunikačné služby 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,90 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP044 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 30,00 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP045 | MY Trnavské noviny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 82,80 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT013 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 426,20 € | 06.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT015 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 999,72 € | 06.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT014 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,02 € | 06.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP033 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 18DP036 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 98,16 € | 06.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP030 | prenájom lisovacieho kontrajnera 01/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP031 | Bratislavsko - východ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 99,84 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP032 | MY študujeme na strednej škole - Príloha A4 bielená MY Týždenník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP029 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ005 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,26 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ006 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,80 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,35 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,37 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,08 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,27 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,21 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ012 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 339,75 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ013 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 166,62 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ015 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 214,79 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |