Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP437 | kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 60502 - RS 1200 2/1-440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DPČ028 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,51 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ029 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 79,78 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ248 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,87 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ249 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,67 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP436 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 47,77 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP426 | PHM 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,04 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP428 | detektor úniku spáliteľných plynov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 300,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP429 | Neomax C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP430 | Matrace | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUILTEX a.s. | 36386448 | 9 255,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP433 | Služby technika OPP a BOZP 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP434 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 84,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP435 | meranie emisií plynných znečistujúcich látok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 756,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ246 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 63,36 € | 20.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ244 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 594,89 € | 20.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ243 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,61 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ245 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 386,14 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ247 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 401,12 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DT143 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 772,39 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP431 | oprava odkláňacej kladky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP432 | údržba výťahov 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP427 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP421 | Viper vysávač LS160HD - EU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURONAL, s.r.o. | 46771158 | 709,08 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ230 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,38 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ231 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,08 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ232 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 242,77 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ233 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,74 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ234 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ235 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,03 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ236 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,30 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |