Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT140 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,72 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP396 | obrúsky, fólia , podnos, vrecká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 335,52 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP393 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 67,25 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP394 | PHM KIA 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,50 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP399 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP400 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP443 | SME týždeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 201,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP442 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 59,90 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP414 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,50 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP388 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 657,00 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP389 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,86 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP390 | internet 12/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP383 | prenájom predložiek 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP397 | telefón - Huawei Nova Smart grey | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP398 | telefón - Samsung Galaxy J3 2016 black | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,45 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP381 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 1 417,85 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP386 | Import operatívnej evidencie do iSPIN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 215,10 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP384 | údržba výťahov 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP385 | prenájom lisovacieho kontrajnera 11/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP387 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 60,95 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT139 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 187,59 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT138 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 191,87 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP379 | PHM FORD 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,53 € | 30.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP380 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 30.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP445 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 6,00 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ194 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 161,21 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,96 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ204 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,11 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ205 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,76 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ207 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,58 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |