Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ190 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 160,52 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ185 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 541,27 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ188 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 341,75 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT128 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 239,00 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP339 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 314,40 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP345 | internet 11/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP346 | prenájom lisovacieho kontrajnera 10/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP343 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 120,97 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP347 | údržba výťahov 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP404 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 5 661,32 € | 06.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT125 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 522,69 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT126 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT127 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,51 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP341 | Zákony v školskej praxi - nov. 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,76 € | 03.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT124 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 753,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP337 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 02.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP338 | AGS - monitor/detektor | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 498,00 € | 02.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP340 | PHM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,01 € | 02.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP344 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP342 | prenájom predložiek 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP362 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP328 | sušič vlasov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VENCL SK s.r.o. | 35877197 | 1 407,60 € | 26.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP335 | Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 60,00 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP333 | Kopletné vyčistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 841,50 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP336 | výpočtová technika | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 999,99 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP331 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 3,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP332 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ166 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 363,79 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ173 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 229,08 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ174 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 422,39 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra |