Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP286 | oprava chlad. zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 201,00 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP287 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 155,00 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP289 | Toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Trend Hygiena | 44783892 | 199,00 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP284 | reklamné predmety - Medzinárodná súťaž žiakov "Európa 2017" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 739,62 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP285 | reklamné predmety - Medzinárodná súťaž žiakov "Európa 2017" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 71,82 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT107 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 126,48 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT108 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 143,42 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP290 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 53,80 € | 25.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP291 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 73,40 € | 25.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP283 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP279 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 79,66 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP280 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 711,88 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP281 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT105 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,28 € | 21.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT106 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,06 € | 21.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT104 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 213,94 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP282 | štítok na kľúč | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jaroslav Hreščák - RETRA | 10704060 | 75,50 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP275 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 276,96 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP276 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 26,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP278 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP277 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 206,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP271 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ145 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 294,53 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ146 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,10 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ147 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,51 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,32 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ149 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 132,40 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ144 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 106,68 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP274 | voda 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 998,51 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ150 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 265,64 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra |