Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP272 | PHM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,54 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT099 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,42 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,06 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT101 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 62,58 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT102 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 384,36 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT103 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,37 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ142 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,64 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ143 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,93 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP273 | plyn 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 485,50 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP268 | údržba výťahov 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP270 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 794,93 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP269 | elektrika 08 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 476,33 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP259 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 21,82 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP258 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 489,99 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP260 | Zákony v školskej praxi - sept. 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,40 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP262 | mriežka na ventilátor | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 62,80 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP267 | odvoz a likvidácia odpadu 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 310,08 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT098 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,42 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP261 | poplatky za telekomunikačné služby 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,43 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP263 | internet 9/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP265 | Personálne riadenie - sept.17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP264 | prenájom predložiek 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP266 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ140 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 67,05 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,54 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT097 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 52,88 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT096 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 58,66 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP253 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP254 | Služby technika OPP a BOZP 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP256 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ nemeckého jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra |