Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ175 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,62 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,72 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ177 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ179 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 540,40 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ180 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 65,88 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ181 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 135,25 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ178 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 377,12 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ182 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 415,91 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ020 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 509,92 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ021 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 457,65 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 307,15 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT123 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 273,08 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT122 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,98 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP323 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 172,00 € | 23.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP324 | voda 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 173,58 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP329 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP330 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP334 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 270,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT121 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 208,69 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT120 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,86 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ165 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 307,78 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ168 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 68,00 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ169 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,93 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ170 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 416,79 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,90 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ172 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 348,44 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ167 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP322 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 1 884,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP327 | telefón Maxcom MM720 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP382 | GEOGRAFICKÝ ATLAS SVET | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAPA Slovakia Plus, s.r.o. | 36173746 | 60,00 € | 19.10.2017 | 10.12.2017 | Faktúra |