Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP257 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Trend Hygiena | 44783892 | 1 388,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP255 | nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 232,80 € | 30.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP250 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | -450,00 € | 29.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP251 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 29.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ138 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 939,83 € | 29.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ139 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 193,65 € | 29.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP252 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 720,04 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT095 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,45 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP247 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 678,90 € | 25.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP246 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ nemeckého jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 23.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP248 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 86,00 € | 23.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT091 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 677,29 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT092 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,78 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT094 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 378,35 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT093 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,36 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP243 | pracovný biely plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRISSAN s.r.o. NITRA | 34111352 | 576,00 € | 22.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP237 | voda 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 633,37 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP233 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 569,40 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP234 | plyn 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 070,41 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP235 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 215,78 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP236 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,22 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP238 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 166,83 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP239 | elektromer, zásuvky, žiarovky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 305,19 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP240 | Administratíva a hospodárenie školy - aug. 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 40,10 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP242 | oprava rozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APEX GROUP | 48066869 | 565,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP241 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 278,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP245 | žalúzie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 253,08 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP244 | spolupráca pri ralizácií súťaže "Veľvyslanectvo mladých" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 4 800,00 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP230 | elektrika 07 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 104,99 € | 07.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP231 | chlór tekutý, pH mínus tekutý, Dinofloc ULTRA tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 780,00 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |