Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP224 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP225 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP227 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP228 | PHM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 40,13 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP229 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP226 | vložky, kľúče, elektrický zámok, bezpeč. kovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 579,38 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17KV01 | rekonštrukcia bazénu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 381 353,53 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP232 | pracovná cesta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | pelikantravel.com,s.r.o. | 35897821 | 932,04 € | 07.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP218 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,00 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP220 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP222 | PVC + príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUTEX - Contract sr.o. | 35787473 | 2 531,00 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP223 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP221 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 03.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP219 | prenájom predložiek 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 31.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP217 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 28.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP215 | vybavenie pre inventarizáciu (tlač štítkov) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DANTEM Slovenská s.r.o. | 46180061 | 936,00 € | 27.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP216 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP206 | čerpanie soc. fondu - ubytovanie + strava Hotel & Spa Rezort Kaskády | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 3 344,08 € | 17.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP213 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 151,78 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP207 | čerpanie soc. fondu - autobusová doprava (Vígľaš, Sielnica, Halič a späť) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 1 032,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP210 | elektrika 06 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 868,58 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP209 | Stočné, vodné, zrážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 399,60 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP208 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 318,12 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP211 | plyn 06/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 328,95 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP212 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP214 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 825,65 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ136 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,82 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ137 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 13,60 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT090 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 31,23 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP203 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 170,00 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra |