Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ164 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,73 € | 18.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP326 | krtkovanie, čistenie upchatého potrubia, elektromechanicky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Pavel Kumpan - AGK servis | 41332814 | 179,90 € | 17.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP312 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 16.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP320 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 16.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ162 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 204,78 € | 16.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ163 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 361,63 € | 16.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT119 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 135,64 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP319 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 398,40 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP318 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 108,41 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP321 | vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 366,94 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP317 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,37 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP313 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 9,00 € | 13.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP316 | Registrácia domény, sos-panty.sk od 14.01.2017 -13.01.2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 56,64 € | 13.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP314 | PHM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,20 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP315 | registračná pokladnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 398,10 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP310 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,77 € | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP311 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DT117 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 151,66 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT118 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 166,58 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT116 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,04 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP325 | maľovanie priestoru školskej kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 3 500,00 € | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP307 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 53,02 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP309 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 827,17 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP305 | elektrika 09 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 802,28 € | 10.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP301 | poplatky za telekomunikačné služby 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,92 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP302 | Služby technika OPP a BOZP 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP304 | odvoz a likvidácia odpadu 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 436,80 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP308 | plyn 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 582,13 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP303 | pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 69,60 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP306 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 60,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |