Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ206 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,47 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT137 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 114,17 € | 28.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT136 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,88 € | 28.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ026 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 171,82 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP375 | oprava kávovaru Coffee Queen | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 251,04 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP376 | MY - kam na strednú školu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP377 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,30 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP378 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,30 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP374 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP372 | pranie bielizne - 11/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 55,66 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP373 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP370 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 120,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ198 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,09 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ199 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 536,33 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ200 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 189,52 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ201 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 243,46 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ202 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 185,22 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP371 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 252,00 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP367 | Kariera v školstve - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,95 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP368 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP369 | AOP TZ obsluha kotlov V. triedy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Technická inšpekcia, a.a. | 36653004 | 144,00 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT133 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 287,06 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT134 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,34 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT135 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 303,62 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT132 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,13 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,84 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,70 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ025 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 476,50 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP365 | teletón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP366 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |