Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ237 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 739,00 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ238 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 264,29 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ027 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 761,17 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ239 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 887,91 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ240 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 293,83 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ241 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,46 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ242 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,59 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP420 | New Horizont 2 Students Book | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 525,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP422 | Filter na vodu komplet Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 40,70 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP425 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 214,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ225 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,10 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ226 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,92 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ227 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 673,16 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ228 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 436,50 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ229 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 327,57 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP415 | obrúsky, dekoračné krajky, podnos, nosič na zákusky,lyžica pevná, rukavice latexové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 141,04 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP418 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 211,30 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP423 | voda 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 435,88 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP424 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP416 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 302,40 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP417 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP419 | pranie bielizne - 12/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,65 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP413 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP409 | predlžovačky, zásuvky, kábel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 499,97 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ224 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 138,99 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ223 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 406,34 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT142 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,98 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP410 | matrace 200ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAREX - G spol. s r.o. | 31638830 | 10 898,00 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17KV02 | rekonštrukcia multifunkčného ihriska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 29 491,20 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP412 | oddrenážovanie, kamenivo, stĺpiky na volejbal, obrubník plastový, podklad za ľtrkodrvy, osadenie plastového obrubníka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 5 428,62 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |