Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP405 | odvoz a likvidácia odpadu 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 569,04 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP406 | Zámok pre šatníkové skrine | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marek Horváth - reduta SK | 46856757 | 49,80 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP407 | zverejnenie pracovnej ponuky: Majster/ka odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP408 | Olympiáda ľudských práv brožúry, knihy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku | 42265452 | 1 100,00 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP440 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 160,54 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP441 | TORTY OD MAMY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,96 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,25 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ220 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 251,09 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,26 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ222 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 420,80 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT141 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 136,21 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP402 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 114,18 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP401 | voda 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 536,26 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP391 | Kopletné vyčistenie lapača tukov, kanlizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 1 119,90 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP392 | telefón, internet 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 800,10 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP411 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP403 | plyn 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 467,62 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP395 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 08.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP444 | stravný lístok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 053,90 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ208 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,22 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ209 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,32 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ210 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,35 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ211 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 1 042,59 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ214 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 39,60 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ215 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 227,65 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ216 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 144,72 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ217 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,70 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ218 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,31 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ212 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,59 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ213 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 271,75 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |