Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ195 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 688,42 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ196 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 238,78 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ197 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 123,29 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ193 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,03 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT131 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,22 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP364 | výmena deravého stupajúceho potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 820,00 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP363 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ191 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 309,08 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ192 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 153,43 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP361 | elektrika 10 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 973,50 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP351 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP353 | Výmena svetelných zdrojov - rekonštrukcia VO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Siemens s.r.o | 31349307 | 197,06 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP354 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 516,96 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP357 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 133,45 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP358 | telefón, internet 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 863,73 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP360 | voda 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 390,96 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT130 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 136,33 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP359 | plyn 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 202,34 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP350 | New Headway Pre-Intemediate, New Horizont | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 1 299,65 € | 12.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP348 | mliečna liga 670735801 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 69,32 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP349 | TERMOPÁSKA 28/50/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 100,80 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP355 | výmena deravého stupajúceho potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 350,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP356 | výmena stupačkových uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 250,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP352 | poplatky za telekomunikačné služby 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,09 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT129 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,37 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ183 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,98 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ184 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,38 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ186 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,36 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ187 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 169,12 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ189 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 69,54 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |