Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ158 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,15 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ161 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 244,55 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ159 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 678,00 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ160 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 536,49 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT112 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,40 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 447,85 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT115 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 246,77 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT114 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,73 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP299 | prenájom lisovacieho kontrajnera 09/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP300 | internet 10/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ018 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 433,54 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 280,03 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP294 | údržba výťahov 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT111 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 659,88 € | 04.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ151 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,97 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ152 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 192,94 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ154 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 252,01 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ155 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 549,90 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ157 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 218,14 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ156 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 288,70 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ153 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,48 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP293 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP295 | toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 692,99 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT110 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 135,88 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP297 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP296 | prenájom predložiek 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP292 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 237,12 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP298 | silikónový náramok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 48,00 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT109 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,78 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP288 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra |