Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ016 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 87,23 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ017 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 231,66 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ014 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 199,28 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP035 | Poolmax chlór, pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 282,96 € | 01.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP034 | prenájom predložiek 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 19,20 € | 01.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP025 | lyžiarský výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 1 625,00 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ001 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 027,72 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ002 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 447,85 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 459,62 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 511,21 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 480,36 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP028 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP022 | pranie bielizne - 01/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 94,70 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP023 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 37,69 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP026 | speciál SME Stredné školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP027 | pranie bielizne - 01/18. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 51,16 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP024 | lyžiarský výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 125,00 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT011 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,96 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP018 | Kariéra v školstve - január 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,10 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP019 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 38,15 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP020 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 72,48 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP021 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 390,82 € | 25.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,76 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,32 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 145,40 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP017 | inštalačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Šemšej Imrich -Inštalačný | 13996631 | 780,62 € | 24.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP015 | školenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 78,00 € | 22.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP016 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 32,40 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP013 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 101,72 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP014 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 468,00 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |