Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP058 | divadelné predstavenie "Lásky jednej plavovlásky" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 210,00 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP059 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 286,32 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP060 | Zákony v školskej praxi - febr. 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,10 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP061 | odstránenie havárie na prívodnom potrubí TV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 560,00 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ027 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,42 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ028 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,03 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,58 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,56 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP054 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 15.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP056 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 15.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP053 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 78,51 € | 14.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP055 | Dezinsekcia - I. a II. radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 14.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ026 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,47 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT017 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 180,50 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT016 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,40 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP052 | Služby technika OPP a BOZP 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP057 | uverejnenie inzercie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. | 00678155 | 960,00 € | 13.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ025 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 332,15 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP046 | odvoz a likvidácia odpadu 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 616,92 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP047 | telefón, internet 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 789,43 € | 12.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP050 | plyn 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 667,58 € | 12.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP051 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 780,00 € | 12.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP070 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 12.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ024 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,52 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP048 | voda 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 928,26 € | 09.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP042 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 44,40 € | 08.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP043 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 85,89 € | 08.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP037 | lyžiarský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 625,00 € | 08.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP041 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 08.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP049 | elektrika 01 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 225,58 € | 08.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |