Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ044 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 76,91 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ045 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 395,03 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT023 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 217,41 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 264,24 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT025 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT027 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 168,71 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT026 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,40 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP079 | servis kotlov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 2 720,16 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP080 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,08 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP081 | poplatky za telekomunikačné služby 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,88 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP082 | internet 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP093 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP095 | telefón, internet 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 875,44 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP083 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP084 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP086 | prenájom lisovacieho kontrajnera 02/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP087 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP088 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP089 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP090 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP091 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP092 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP094 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP097 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP101 | plyn 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 481,96 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP102 | elektrika 02 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 443,44 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP085 | prenájom predložiek 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP096 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 369,00 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP067 | odborná príprava obsluhy kotlov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Matula-Ventil-Servis | 17755808 | 120,00 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP073 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 67,97 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |