Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP161 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 111,70 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP157 | údržba výťahov 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP158 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 584,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP160 | preprava materiálu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján ŠPOTÁK - nákladná doprava | 30762162 | 686,40 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP159 | prenájom predložiek 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ072 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,83 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ073 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,58 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ074 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 456,19 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ075 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 825,69 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ077 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 382,29 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ076 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 628,43 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP156 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 12,00 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT039 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,84 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT041 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 60,00 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,43 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP155 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 302,40 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP154 | Pravidelná servisná prehliadka ERP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 75,78 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18KV01 | Bazénový vysávač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FEZA s.r.o. | 48255521 | 3 010,00 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ064 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ065 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,30 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ066 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 464,97 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ067 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 135,19 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ068 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,08 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ070 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 210,48 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ071 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,79 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ069 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 169,10 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT038 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,19 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP152 | Ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 370,20 € | 18.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT036 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 228,74 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |