Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP229 | prezentácia DOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 150,00 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP223 | odvoz a likvidácia odpadu 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 572,04 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP224 | plyn 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 479,68 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,08 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP226 | voda 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 904,45 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP227 | MYpezinol.sk Mysenec.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 60,00 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP230 | elektrika 05 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 531,23 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP217 | PHM 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,50 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP218 | internet 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP221 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 245,04 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP222 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 409,74 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP214 | údržba výťahov 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP215 | poplatky za telekomunikačné služby 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 213,32 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP216 | prenájom lisovacieho kontrajnera 05/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP211 | čistenie vysokotlakovým Zariadením | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Genc Prebreza - ASAP | 50527843 | 947,52 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT061 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,77 € | 05.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 145,39 € | 05.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ105 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,85 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ106 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 431,87 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP213 | výmena akumulátorov MHU103 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 375,24 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP219 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 435,00 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP220 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 738,00 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ104 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 129,60 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP209 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 302,40 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP208 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP212 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 76,32 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP210 | prenájom predložiek 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP207 | Výkon zodpovednej osoby za 06 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT060 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 852,38 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ100 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 412,92 € | 31.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra |