Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP257 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP259 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 125,41 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP260 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,52 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP261 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 236,44 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP262 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 229,92 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP269 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 266,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP263 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,60 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP264 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP265 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,30 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP266 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP267 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP258 | Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP256 | Poolmax chlór, pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 333,60 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP255 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,14 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ020 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,49 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP248 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP249 | Kariéra v školstve - máj 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,80 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP250 | pranie bielizne - 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,74 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP251 | pranie bielizne - 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 119,38 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP252 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 114,56 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP253 | Nakladanie zeminy s UNC 060 v areáli školského športoviska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 80,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP254 | Dopravné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ROMITRANS-ROSI s.r.o. | 35952792 | 125,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT069 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 158,21 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT068 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,08 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP241 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ017 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,81 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ018 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,97 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ111 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,46 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ112 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 232,13 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra |