Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ150 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 485,59 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP369 | Flexilink W 08-09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 744,00 € | 21.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP365 | Vlhkomer na vzduch, meradlá teploty - kalibrácia v celom rozsahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 75,60 € | 21.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP362 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 78,58 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP363 | odborná skúška a prehliadka blekozvodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 60,00 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP366 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 739,60 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP367 | pranie bielizne - 09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 82,55 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP368 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ144 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 447,51 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ145 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,66 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,94 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,01 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,57 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ149 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 68,63 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP361 | revízie TN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 957,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP364 | Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg a do 100 kg vrátene - overenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 145,80 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ138 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,83 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ139 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ140 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 396,12 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ141 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 152,54 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ142 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 346,29 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ143 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,93 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT084 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 345,49 € | 18.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT083 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,58 € | 18.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ137 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 192,50 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP359 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 49,00 € | 14.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP360 | PHM 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,99 € | 14.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP355 | odvoz a likvidácia odpadu 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 638,28 € | 13.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP357 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 13.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT081 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,65 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra |