Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP431 | Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 303,59 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ023 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 508,63 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ187 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,36 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ188 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,78 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ189 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,98 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ190 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,66 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ186 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP422 | uverejnenie PR správy na www.webnoviny.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 180,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ191 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 65,41 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ192 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,25 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ193 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,01 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ194 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,52 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ195 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,26 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ196 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,77 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP426 | Kariéra v školstve -nov. 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 26.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP425 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 26.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ184 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 411,73 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ185 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 567,08 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP423 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 25.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP424 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 270,00 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ182 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,74 € | 24.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ183 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 0,04 € | 24.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ174 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 104,12 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ175 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,26 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ176 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,73 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ177 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,84 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ178 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,41 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ179 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 60,66 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ181 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 328,47 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra |