Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP513 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 47,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP515 | športový materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stores in SPORT line SK s.r.o. | 46259317 | 996,10 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP514 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 337,46 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ226 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 745,70 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP506 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 108,96 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT118 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 77,96 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT117 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,20 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP502 | Integrácia v škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP503 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 62,40 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP504 | odvoz a likvidácia odpadu 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 734,40 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP505 | pranie bielizne - 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 115,16 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,92 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ037 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 926,76 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 245,62 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 511,21 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ222 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 900,30 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ223 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 181,06 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ224 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,14 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ225 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,60 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP500 | telefón, internet 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 716,98 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP501 | Baristický kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 520,00 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP497 | Poolmax chlór, pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 310,80 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP493 | elektrika 11 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 566,47 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP494 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 103,97 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP495 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 37,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP496 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,37 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP498 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP499 | divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 180,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP490 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |