Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,67 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 65,47 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 374,77 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ005 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 843,50 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ006 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,18 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ007 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 168,53 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ008 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 106,42 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ003 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,74 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP013 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 350,40 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP012 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 40,96 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP011 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 213,84 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP547 | chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bolex s.r.o. | 36745057 | 765,60 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 183,85 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT006 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,09 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT009 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 204,53 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT007 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,10 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT008 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,90 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP010 | reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 468,00 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP009 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 84,93 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP008 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP546 | športový materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRINET Corp., s.r.o. | 36362786 | 704,70 € | 16.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP006 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP007 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 101,08 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP542 | plyn 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 578,54 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP543 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 635,04 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP005 | zverejnenie pracovnej ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP540 | Služby technika OPP a BOZP 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP541 | oprava verejného osvetlenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Siemens Mobility s.r.o | 51443287 | 117,68 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP003 | snehová fréza | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 028,45 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP539 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 1 200,00 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra |