Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP023 | registračný poplatok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Incheba, a.s. | 00211087 | 468,00 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,33 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ020 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 77,68 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP024 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 310,80 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ015 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 901,74 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ016 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,23 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ017 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 605,26 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ018 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 141,20 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ009 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 480,49 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,62 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ011 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 84,93 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ012 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 108,49 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ014 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 145,64 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ013 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 356,33 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,84 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP021 | oprava obehového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maxtra Control | 34106171 | 163,20 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP022 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,35 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP020 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,05 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,92 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ003 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 412,38 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT011 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,68 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP019 | inzercia - BALÍK MY TRNAVSKY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 118,80 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP014 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 15,13 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP016 | poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 76,95 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP017 | speciál SME Stredné školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP018 | Kopírovací papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 398,30 € | 25.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP015 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 165,60 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 189,37 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP548 | obrusy, príručníky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 828,00 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |