Faktúra č. 19DP018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP018
  • Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 25.01.2019
  • Celková hodnota: 398,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/M
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť