Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ211 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 537,44 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ212 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ213 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,39 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ214 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,53 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ216 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,36 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ217 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,41 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ218 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 162,08 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ219 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 83,30 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ221 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 175,68 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ220 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,84 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ215 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,98 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP491 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,36 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP492 | voda 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 169,56 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP487 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP489 | prenájom lisovacieho kontrajnera 11/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP488 | prenájom predložiek 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT114 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 770,42 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT116 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 161,20 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT115 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,78 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP486 | údržba výťahov 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ207 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 215,06 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ208 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 28,18 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ209 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 72,15 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ210 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 298,94 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP481 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 783,50 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ206 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,18 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP483 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP484 | pranie bielizne - 11/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 98,80 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP485 | Služby technika OPP a BOZP 10,11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP482 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,46 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |