Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ180 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,63 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT098 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 19,87 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP421 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 187,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP420 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP419 | krojové súčasti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 175,00 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ168 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,04 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ169 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,40 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,47 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ172 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,81 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ173 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 124,44 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ170 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,51 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP418 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 310,20 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP417 | obrúsky, miska ovalna, šálka na polievku, rukavice latexové, miešadlo, papierový pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 304,96 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP416 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 248,40 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP413 | Neomax C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP414 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 30,24 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP415 | pranie bielizne - 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 118,87 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP412 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 165,60 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT097 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 99,68 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP382 | prenájom predložiek 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 14.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP408 | elektrika 09 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 499,90 € | 12.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP409 | Služby technika OPP a BOZP 06,07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP410 | Služby technika OPP a BOZP 08,09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP411 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,39 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ167 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 140,83 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT096 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,10 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ161 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 644,82 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ162 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 429,87 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ163 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,23 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ164 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,04 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra |