Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ165 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,20 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ166 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 462,13 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT094 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 318,59 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT095 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,64 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ154 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,45 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ155 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,72 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ156 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 480,94 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ157 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,90 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ158 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,78 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ159 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 28,80 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ160 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 337,39 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP400 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 346,95 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP403 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP404 | MYpezinol.sk Mysenec.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 144,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP405 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 107,42 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT093 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 296,75 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP406 | telefón, internet 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 976,56 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP407 | plyn 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 287,06 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP401 | PHM 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 87,56 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP402 | poháre, plastové štítky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 172,27 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP398 | odvoz a likvidácia odpadu 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 659,40 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP399 | poplatky za telekomunikačné služby 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,78 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP395 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 837,08 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP392 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 149,76 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP396 | voda 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 128,61 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP393 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP394 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP397 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 84,00 € | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP390 | Požiarne doizolozovanie požiarnych klapiek vo VZT strojovni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 592,80 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP391 | Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |