Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DT082 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP356 | zverejnenie pracovnej ponuky: majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP351 | tekuté mydlo, špongia na riad | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 7,66 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT080 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 224,77 € | 11.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP354 | telefón, internet 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 890,48 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP358 | plyn 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 645,09 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP353 | elektrika 08 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 517,70 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP352 | oprava váh | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 146,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP348 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 07.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP347 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP349 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ ekonomických odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP350 | PHM 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 85,76 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT079 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 61,14 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP340 | doplatok - letenky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bc. Hana Kováčová - LUPO | 37499700 | 436,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP346 | voda 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 946,66 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP342 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 394,20 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP344 | Buffer, špeciálny roztok na čistenie sond, dávkovacie vedenie, špeciaálna čistiaca pasta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 265,30 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP341 | obnova údajov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MACROFER s.r.o. | 50243314 | 378,00 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP343 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,50 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP345 | poplatky za telekomunikačné služby 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,55 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ136 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 320,61 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,53 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT077 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,21 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP339 | letenky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bc. Hana Kováčová - LUPO | 37499700 | 3 700,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP337 | prenájom lisovacieho kontrajnera 08/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP338 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 353,00 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT076 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,10 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP333 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP331 | údržba výťahov 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP334 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ ekonomických odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra |