Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP278 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 114,61 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP284 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,32 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP279 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 760,00 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP286 | elektrika 06 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 164,76 € | 10.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ123 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 353,12 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ124 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 457,39 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ125 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 4,83 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ126 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 930,26 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP282 | telefón, internet 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 905,73 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP283 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 31,05 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ128 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 47,52 € | 10.07.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP274 | poplatky za telekomunikačné služby 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,96 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP277 | prenájom lisovacieho kontrajnera 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP280 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,97 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP281 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 234,70 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ120 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 380,38 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ121 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,55 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ122 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,92 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ118 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 390,29 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ021 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,29 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP273 | internet 07/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP275 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP272 | údržba výťahov 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP271 | prenájom predložiek 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP270 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 808,10 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ117 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 112,80 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT070 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 794,82 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP268 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |