Faktúra č. 18DŠJ120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ120
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 06.07.2018
  • Celková hodnota: 380,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť