Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ101 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 107,64 € | 31.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ102 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 387,66 € | 31.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ103 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,27 € | 31.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT059 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,12 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP204 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 55,37 € | 31.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP199 | prevádzková dokumetácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 1 900,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP200 | jarná údržba dvorca dodávka antuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 912,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP202 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP203 | Členský príspevok na rok 2018 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP205 | pranie bielizne - 05/18. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 40,54 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP206 | pranie bielizne - 05/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 91,01 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP201 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 191,16 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ015 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 737,57 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ016 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 415,46 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT058 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 91,07 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT057 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,17 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP198 | odborná skúška | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 500,00 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP197 | PHM 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,67 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP196 | preprava materiálu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján ŠPOTÁK - nákladná doprava | 30762162 | 171,60 € | 25.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ091 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,84 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ092 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,64 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ093 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,20 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ094 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,09 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 244,67 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ096 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,10 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ099 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 260,57 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ098 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,95 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ097 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,24 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT056 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,26 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP195 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 23.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |