Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DPČ026 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 37,27 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DPČ027 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 229,48 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DPČ028 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 185,07 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DŠJ197 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 48,49 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DŠJ198 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 180,49 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DŠJ199 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 248,29 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DŠJ200 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 532,80 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DP444 voda 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 321,27 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DP443 PHM 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 79,17 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DT099 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 920,52 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT100 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 439,74 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT101 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,87 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT103 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 346,75 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT102 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 46,13 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT104 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 24,29 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP441 učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Distribučná agentúra AD REM 11782889 1 454,96 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DP442 poplatky za telekomunikačné služby 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 171,54 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DP439 údržba výťahov 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP440 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP436 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 27,00 € 05.11.2018 06.11.2018 Faktúra
18DP437 Stratégie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 59,88 € 05.11.2018 06.11.2018 Faktúra
18DP438 "Poradca 2019" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 65,80 € 05.11.2018 06.11.2018 Faktúra
18DP430 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 115,12 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP435 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 331,20 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP427 Flexilink W 11/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP428 ozvučovacie zariadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CLARA CLARA s.r.o. 44413530 216,00 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP429 PHM 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 130,38 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP432 pranie bielizne - 10/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 159,95 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP434 prenájom lisovacieho kontrajnera 10/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP433 prenájom predložiek 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra