Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DPČ026 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,27 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,48 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ028 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,07 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ197 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,49 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ198 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,49 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ199 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 248,29 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ200 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 532,80 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP444 | voda 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 321,27 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP443 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,17 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT099 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 920,52 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 439,74 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT101 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,87 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT103 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 346,75 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT102 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,13 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT104 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,29 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP441 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 454,96 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP442 | poplatky za telekomunikačné služby 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,54 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP439 | údržba výťahov 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP440 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP436 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 27,00 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP437 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP438 | "Poradca 2019" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP430 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 115,12 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP435 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 331,20 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP427 | Flexilink W 11/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP428 | ozvučovacie zariadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CLARA CLARA s.r.o. | 44413530 | 216,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP429 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 130,38 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP432 | pranie bielizne - 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 159,95 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP434 | prenájom lisovacieho kontrajnera 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP433 | prenájom predložiek 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |